供應商發票新增
方法一:
1. 首先打開POS300 供應商發票$
2. 點擊新增
3. 選擇供應商 (供應商應先到POS 102 供應商內新增好)
4. 選擇倉庫
5. 手打輸入條碼新增, 或點擊新增選擇條碼新增
6. 完後輸入貨幣, 價錢, 數量後按保存
7. 選擇這個供應商發票點過帳, 完成便可, 過帳後產品倉數才會變動

方法二:
1. 首先在幫助內下載供應商發票模板
2. 點擊新增
3. 選擇供應商 (供應商應先到POS 102 供應商內新增好)
4. 點匯入
5. 選擇已改好的供應商發票模板, 點打開進行匯入
6. 完後輸入貨幣, 倉庫後按保存
7. 選擇這個供應商發票點過帳, 完成便可, 過帳後產品倉數才會變動